Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0517/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 7/18
- Dátum doručenia: 07.08.2018
- Celková hodnota: 153,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť