Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0512/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čistiace a hygien.potreby
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota: 2 982,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť