Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0499/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za koberce AC
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 2 178,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť