Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0494/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyčistenie kanaliz.
- Dátum doručenia: 11.07.2022
- Celková hodnota: 936,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť