Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0475/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 544,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť