Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0471/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 6/18
- Dátum doručenia: 16.07.2018
- Celková hodnota: 61,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť