Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0465/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za batérie do mobil.zdvíh.zariad.
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť