Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0464/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 5/19-(Fa č.441)
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: -105,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť