Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0455/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za popl.za komun.odpad 6/15
- Dátum doručenia: 07.07.2015
- Celková hodnota: 862,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť