Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0452/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za sieťový prepínač Ubiquiti
- Dátum doručenia: 16.10.2025
- Celková hodnota: 34,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť