Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0444/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 339,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť