Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0443/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 5/19
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 467,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť