Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0433/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 6/19
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť