Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0432/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opravu podlah.umýv.stroja
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 161,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť