Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0430/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hygien.potreby
- Dátum doručenia: 30.06.2015
- Celková hodnota: 1 245,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť