Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0420/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za renov.tonerov
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 236,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť