Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0388/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 5/22
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 1 756,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť