Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0388/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tablety do umývačky
- Dátum doručenia: 30.06.2020
- Celková hodnota: 47,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť