Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0385/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kefy pre krovinorez
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 65,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť