Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0384/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 3 388,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť