Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0378/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 4/19
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 287,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť