Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0371/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za nábytok
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 1 271,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť