Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0367/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za rozbor bazén.vody
- Dátum doručenia: 22.05.2017
- Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť