Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0356/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+MP+cest. 4/19
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 169,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť