Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0351/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cestov.4-5/15
- Dátum doručenia: 27.05.2015
- Celková hodnota: 452,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť