Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0345/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za retr.+int.+nájom 5-6/19
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 118,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť