Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0331/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plast.hrebene
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 77,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť