Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0326/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za termokazety+misky
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 991,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť