Faktúra č. DFBV/0321/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0321/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen+kotúče AC
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 2 677,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť