Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0319/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za zásob.na utierky
- Dátum doručenia: 15.07.2025
- Celková hodnota: 66,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť