Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0315/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za jedál.stoly+stoličky AC
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 1 264,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť