Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0309/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 28.05.2020
- Celková hodnota: 236,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť