Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0303/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za toner
- Dátum doručenia: 23.07.2024
- Celková hodnota: 144,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť