Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0291/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vysávač do bazéna ULTENIC
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 114,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť