Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0291/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 481,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť