Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0277/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telekomunik.práce
- Dátum doručenia: 12.04.2017
- Celková hodnota: 703,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť