Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0276/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za misky,viečka,lyžičky
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 372,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť