Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0272/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 3/19
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 149,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť