Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0269/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 3/19
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 987,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť