Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0268/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 475,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť