Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0261/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kancelár.potreby
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 488,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť