Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0253/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 5/2015
- Dátum doručenia: 13.04.2015
- Celková hodnota: 5 160,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť