Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0235/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 3/18
- Dátum doručenia: 06.04.2018
- Celková hodnota: 156,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť