Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0227/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+inter. 3/23
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 134,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť