Faktúra č. DFBV/0222/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0222/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 345,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka: