Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0219/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 1/17
- Dátum doručenia: 28.03.2017
- Celková hodnota: 1 153,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť