Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 3/16
- Dátum doručenia: 07.04.2016
- Celková hodnota: 29,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť