Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0204/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cest.+MP 2-3/15
- Dátum doručenia: 27.03.2015
- Celková hodnota: 414,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť