Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0200/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za pranie a žehlenie 2/19
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 44,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť