Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0184/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 2/19
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 916,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť